(一) 出席人員：

1.

為精進自辦及補助工程施工品質，本部針對發包預算新臺幣1,000萬元以上之大型環保設施工程，原則由工程施工查核小組召集人、執行秘書、副執行秘書或其他簡任級以上層級高階人員擔任領隊。

2.

依工程類型、性質、查核重點項目等，選出適合專長經驗的內外聘委員（原則上內部委員1人、外聘查核委員2-3人）參與查核。

3.

本查核小組查核時，監造單位之建築師或技師及承攬廠商之專任工程人員、安衛人員應配合到場說明。無故缺席，應按契約規定處理。另工程主辦機關，建議由高階長官併同出席。

---

(二) 現場查核流程：

1.

領隊說明：致詞並簡略說明查核會議流程。

2.

簡報說明：工程主辦機關、監造單位及承包廠商說明各約5~10分鐘，並答覆查核委員詢問或提供相關資料。

3.工地現勘：

a.

查驗現場工程之施工品質以及相關工項是否依照契約施作。

b.

抽驗量測結構物尺寸。

c.

材料鑽心試驗檢測（是工程性質及狀況）。

4.書面查閱：

a.

主辦機關：品質督導機制及督導紀錄、監造計畫之審查紀錄。

b.

監造單位：施工計畫及品質計畫之審查作業程序、材料設備抽驗及施工抽查之程序及標準、品質稽核、施工進度監督等之執行情形….等。

c.

施工廠商：品質管理標準、施工過程與進度管理、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、安全衛生及環境保護措施等執行情形。

5.

查核意見交換討論：委員提出今日查核缺失及問題，並請各單位針對委員問題提出說明。

6.

缺失扣點會議及查核作業總結：清場，僅留查核小組人員，並於會議中決定查核分數等級以及需扣點缺失項目及其點數。

(一)查核紀錄發送：

查核小組查核紀錄應於查核次日起7個工作天內送工程主管機關或工程主辦機關，並應將查核結果及處理情形登錄於行政院工程會「公共工程標案管理系統」列管追蹤，並得隨時派員複查。

---

(二)查核缺失追蹤：

1.

查核缺失改善之改善：本查核小組於查核時發現缺失，工程主辦機關應督促監造單位及廠商限期改善，並將改善前、中、後之情形拍照留存，該查核缺失改善期限以查核次日起1個月內完成為原則。

2.

查核缺失改善之展延：工程主辦機關經檢討查核缺失，無法於期限內全部改善完成時，應於期限前敘明原因，並填具展延單報請同意工程主管機關申請之展延期限，展延最多以三星期為限。本查核小組就工程主辦機關所提缺失改善展延期限申請，比照前項辦理。

3.

查核缺失改善之稽催：受查核機關（單位）改善逾期且無提報展延者，其情節輕微者（逾期30日內），得以電話或以逾期案件稽催函催辦改善，並建議檢討人員責任。情節重大者（逾期30日以上），依工程施工查核小組作業辦法第10條規定，由本小組書面通知工程主辦機關或其上級機關另為適當之處置，並副知審計機關；必要時，得函送監察院；有犯罪嫌疑者，應移送該管司法機關處理。

4.

查核缺失改善之結束：缺失如已改善完成，本部將准予收悉結案，相關查核文件及缺失改善結果，將會以專卷保存建檔。

---

(三)文件紀錄管理：

各查核案件以一案一卷方式且以紙本卷宗與電子檔案雙保存，方便追蹤改善，並落實文件資料之管理。